← Zurück zum Glossar Kategorie: Finanzen · Akronym: 3-way match Drei-Wege-Abgleich (3-Way-Match) Kurze Antwort: Der Kontrollprozess, bei dem Bestellung, Wareneingang und Rechnung verglichen werden, bevor eine Zahlung freigegeben wird. Das WichtigsteBezahlung von Waren, die nie bestellt wurdenBezahlung größerer Mengen als tatsächlich geliefert wurdenAbweichungen zwischen den Preisen in der Rechnung und der BestellungDoppelte oder betrügerische Rechnungen Was der Drei-Wege-Abgleich (3-Way-Match) ist Der Drei-Wege-Abgleich (3-Way-Match) ist eine Prüfung, bei der vor der Zahlung drei Dokumente abgeglichen werden: die Bestellung (Purchase Order), der Wareneingangsbeleg (Lieferschein/Physischer Eingang) und die Lieferantenrechnung. Die Zahlung wird nur freigegeben, wenn alle drei Dokumente innerhalb definierter Toleranzgrenzen übereinstimmen. Was er verhindert Bezahlung von Waren, die nie bestellt wurden Bezahlung größerer Mengen als tatsächlich geliefert wurden Abweichungen zwischen den Preisen in der Rechnung und der Bestellung Doppelte oder betrügerische Rechnungen Toleranzen Es werden Schwellenwerte definiert (z. B. ±2 % beim Preis, ±1 Einheit bei der Menge), unter denen der Abgleich automatisch erfolgt. Liegt die Abweichung über dem Schwellenwert, wird die Rechnung zur manuellen Prüfung an die Buchhaltung weitergeleitet. Wie Azuvio hilft Azuvio verknüpft die Bestellung, den Wareneingang aus dem WMS und die Rechnung (über das Portal oder EDI/INVOIC) und führt den Drei-Wege-Abgleich automatisch durch. Konforme Rechnungen werden direkt zur Zahlung in das ERP (z. B. SAP oder DATEV) übergeben, während Unstimmigkeiten sofort markiert werden. Häufige FragenWas ist der Unterschied zwischen 2-Way- und 3-Way-Match?Beim 2-Way-Match werden nur Bestellung und Rechnung verglichen. Der 3-Way-Match fügt den Wareneingangsbeleg hinzu und bietet somit eine stärkere Kontrolle gegen die Bezahlung nicht erhaltener Waren.Was passiert bei einer Diskrepanz?Übersteigt die Differenz die konfigurierte Toleranz, wird die Rechnung für die Zahlung gesperrt und zur Klärung weitergeleitet – entweder durch Rücksprache mit dem Lieferanten oder durch die Erstellung einer Belastungsanzeige. Wo Azuvio ansetztPortal furnizori AzuvioSoftware EDIConectori ERP Verwandte BegriffeBestellung (Purchase Order) — Das offizielle Dokument, mit dem Sie bei einem Lieferanten einkaufen: vereinbarte Produkte, Mengen, Preise und Konditionen.Wareneingang — Der Prozess der Prüfung und Erfassung von Waren, die in das Lager gelangen, abgeglichen mit der Bestellung und dem Lieferschein.Procure-to-Pay (P2P) — Der vollständige Beschaffungszyklus: Anforderung → Bestellung → Wareneingang → Rechnung → Zahlung → Abgleich.Gutschriftverfahren (Self-billing) — Ein Modell, bei dem der Käufer die Rechnung im Namen des Lieferanten auf Basis des bestätigten Wareneingangs erstellt. Aktualisiert: 2026-07-17