Mai am nevoie de PDF dacă fac INVOIC?

Pentru relația B2B nu — INVOIC EDIFACT e document complet acceptat. Pentru arhivă internă și auditori, multe companii păstrează totuși un PDF generat din INVOIC.

Cum gestionez stornarea?

Emiți INVOIC nou cu function code 384 (credit note) referențiind factura originală prin RFF.

← Înapoi la glosar

Categorie: Comerț B2B

INVOIC

Răspuns rapid: Mesajul EDIFACT al facturii comerciale — schimbat direct între furnizor și client (diferit de e-Factura ANAF).

Concluzii cheie

INVOIC = B2B, schimb direct furnizor↔retailer, standard EDIFACT/EANCOM, validare prin VAN
e-Factura = B2G/B2B obligatoriu prin SPV-ANAF, format XML UBL 2.1, validare fiscală

Definiție

INVOIC e mesajul EDIFACT folosit pentru transmiterea electronică a facturii comerciale între furnizor și client. Conține: header (emitent, beneficiar, număr, dată, scadență), linii (GTIN, cantitate, preț, TVA), totaluri, plata.

INVOIC vs e-Factura (SPV)

INVOIC = B2B, schimb direct furnizor↔retailer, standard EDIFACT/EANCOM, validare prin VAN

e-Factura = B2G/B2B obligatoriu prin SPV-ANAF, format XML UBL 2.1, validare fiscală

Companiile profesionale rulează ambele paralel: INVOIC pentru reconciliere automată cu retailer, e-Factura pentru obligația fiscală. Azuvio generează ambele dintr-o singură sursă.

Conținut tipic

BGM: tip document, număr factură, funcție (originală/credit/storno)

DTM: dată emitere, dată scadență, dată livrare

NAD+SU / NAD+BY / NAD+IV / NAD+DP: părți (furnizor, cumpărător, facturat, livrat)

LIN + QTY + PRI + TAX: linii cu cantitate, preț, TVA

MOA: totaluri (subtotal, TVA, total general)

RFF: referințe la ORDERS și DESADV

De ce contează corelarea cu DESADV

Retailerii moderni reconciliază automat 3-way: ORDERS (ce am comandat) ↔ DESADV (ce ai expediat) ↔ INVOIC (ce facturezi). Orice diferență blochează plata. INVOIC fără referință la DESADV = factură respinsă.

Întrebări frecvente

Mai am nevoie de PDF dacă fac INVOIC?: Pentru relația B2B nu — INVOIC EDIFACT e document complet acceptat. Pentru arhivă internă și auditori, multe companii păstrează totuși un PDF generat din INVOIC.
Cum gestionez stornarea?: Emiți INVOIC nou cu function code 384 (credit note) referențiind factura originală prin RFF.

Unde se potrivește Azuvio

Termeni înrudiți

EDI (Electronic Data Interchange) — Schimb structurat de documente comerciale între parteneri B2B, fără e-mailuri sau introducere manuală.
ASN / DESADV (Advance Shipping Notice) — Avizul EDI de expediție trimis înainte ca marfa să ajungă fizic la retailer — descrie palet, lot, cantitate.
Order-to-Cash (O2C) — Ciclul end-to-end de la primirea comenzii până la încasarea facturii. Indicator-cheie al sănătății cash-flow-ului.
DSO (Days Sales Outstanding) — Numărul mediu de zile de la emiterea facturii până la încasare. Indicator-cheie de cash-flow.

Actualizat: 2026-07-17