Pot edita o factură deja transmisă în SPV?

Nu. O factură transmisă nu se editează sau șterge. O corectezi prin stornare + factură nouă (pentru erori majore) sau prin factură de corecție (pentru ajustări).

Când folosesc storno și când factură de corecție?

Erorile de identificare (client greșit, dublură) cer storno + factură nouă. Ajustările de valoare/cantitate pe o factură validă se fac prin factură de corecție.

Cum evit să dublez eroarea?

Clasifică întâi eroarea, apoi folosește metoda potrivită cu referințe corecte. Azuvio propune metoda, completează referințele și validează înainte de retransmitere.

Se retransmit documentele de corecție în SPV?

Da. Atât storno, cât și factura de corecție sunt facturi electronice și se transmit în SPV, legate de documentul original.

Azuvio
Ghiduri how
Corectare factură greșită în e

← Powrót do poradników

ANAF · 6 min

Jak poprawić błędnie wystawioną fakturę w systemie KSeF

Faktura przesłana do KSeF z błędnymi danymi nie może zostać usunięta. Należy ją skorygować poprzez storno (anulowanie) i wystawienie nowej faktury lub za pomocą faktury korygującej, w zależności od rodzaju błędu.

Ten przewodnik pomoże Ci wybrać odpowiednią metodę i uniknąć powielania błędów w systemie Ministerstwa Finansów.

Jak prawidłowo dokonać korekty

Sklasyfikuj rodzaj błędu
Błędy identyfikacyjne (błędny nabywca, duplikat) zazwyczaj wymagają storna i wystawienia nowej faktury. Błędy w wartościach lub ilościach na poprawnie wystawionej fakturze obsługuje się fakturą korygującą. Zła metoda komplikuje rozliczenia w KSeF.
Storno i nowa faktura przy poważnych błędach
W przypadku faktury wystawionej na niewłaściwego klienta lub zdublowanej, wystaw fakturę korygującą do zera (wartości ujemne, referencja do oryginału), a następnie nową, poprawną fakturę. Oba dokumenty muszą trafić do KSeF.
Faktura korygująca dla korekt pozycji
W przypadku zmian cen, ilości lub rabatów na poprawnie zaadresowanej fakturze, wystaw fakturę korygującą, która odnosi się do oryginału (numer KSeF) i koryguje jedynie różnicę, a nie całą wartość.
Pełna kontrola w Azuvio
Azuvio sugeruje właściwą metodę, generuje storno lub korektę na podstawie oryginału z automatycznym wypełnieniem referencji, waliduje schemę FA(3) i wysyła dokument do KSeF. Jeden błąd pozostaje jednym błędem, a nie serią wadliwych dokumentów.

Podsumowanie

Prawidłowa naprawa błędu zaczyna się od jego klasyfikacji: błąd nabywcy → storno + nowa faktura; błąd wartości → faktura korygująca. Jasne powiązania dokumentów i walidacja przed wysyłką pozwalają zachować pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów.

Aktualizacja: 2026-07-07

Najczęstsze pytania

Czy mogę edytować fakturę, która została już wysłana do KSeF?: Nie. Faktura, która otrzymała numer KSeF, nie może być edytowana ani usunięta. Poprawek dokonuje się wyłącznie poprzez storno i nową fakturę lub fakturę korygującą.
Kiedy stosować storno, a kiedy fakturę korygującą?: Błędy w danych nabywcy lub duplikaty wymagają storna (korekty do zera) i nowej faktury. Zmiany ilościowe lub cenowe na fakturze z poprawnym nabywcą wymagają faktury korygującej.
Jak uniknąć powielania błędów?: Najpierw określ typ błędu, a następnie użyj odpowiedniej metody z zachowaniem referencji do numeru KSeF oryginału. Azuvio automatyzuje ten proces i waliduje dokumenty przed ponowną wysyłką.
Czy dokumenty korygujące również trafiają do KSeF?: Tak. Zarówno faktury korygujące (storno), jak i korekty częściowe są fakturami ustrukturyzowanymi i muszą zostać przesłane do KSeF w powiązaniu z dokumentem pierwotnym.